现在很多单位在使用用友T3标准版的财务软件，不仅因为里面有总账，报表，工资，固定资产，等重要的功能模块，还有简单的进销存功能，适合中小型企业的需要。但是很多财务人员对总账等都很熟悉，对进销存确不是很熟练，在这里对用友T3标准版的采购环节进行简单的介绍，作为参考，如有不对，或者和本单位结合的地方，希望以实际情况为主。
一采购环节
（一）采购原材料
1.发票与货物同时到达
（1）挂账处理
l 录入单据：
采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。
l 生成发票：
在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，选中自动结算，确定，生成发票。确定自动结算发票。
l 生成凭证：
应付账款---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。
借：物资采购
应交税金---应交增值税（进项）
贷：应付账款---xxx
l 单据记账：
存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。
l 生成凭证：
生成凭证---选择---选中（01）采购入库单（报销记账），选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。
借：原材料
贷：物资采购
（2）现款结算（如现金）
l 录入单据：
采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。
l 生成发票：
在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率---确定。
l 发票结算：采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。发票列表中，选择相应发票，双击打开，点击“现付”，录入结算方式，金额。
l 生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。
借：物资采购
应交税金---应交增值税（进项）
贷：现金---人民币
l 单据记账：存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。
l 生成凭证：生成凭证---选择---选中（01）采购入库单（报销记账）---确定，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。
借：原材料
贷：物资采购
（3）当月货物已入库，发票未到
l 录入单据：
采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存。
l 单据记账：
存货核算---单据记账---记入库单账。
l 生成凭证：
存货核算---生成凭证---选择---选中（01）采购入库单（暂估记账），选中未生成凭证的记录---确定，选择当前凭证类型---生成---保存。（注意入库类别，内部指集团公司内部，其余为外部）。
借：原材料
贷：应付账款----单位暂估应付账款
注：1.材料估价须逐笔估价，不可将几笔款估价在一起。
2.入库单必须录入数量和单价。
一采购环节
（一）采购原材料
1.发票与货物同时到达
（1）挂账处理
l 录入单据：
采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。
l 生成发票：
在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，选中自动结算，确定，生成发票。确定自动结算发票。
l 生成凭证：
应付账款---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。
借：物资采购
应交税金---应交增值税（进项）
贷：应付账款---xxx
l 单据记账：
存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。
l 生成凭证：
生成凭证---选择---选中（01）采购入库单（报销记账），选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。
借：原材料
贷：物资采购
（2）现款结算（如现金）
l 录入单据：
采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。
l 生成发票：
在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率---确定。
l 发票结算：采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。发票列表中，选择相应发票，双击打开，点击“现付”，录入结算方式，金额。
l 生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。
借：物资采购
应交税金---应交增值税（进项）
贷：现金---人民币
l 单据记账：存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。
l 生成凭证：生成凭证---选择---选中（01）采购入库单（报销记账）---确定，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。
借：原材料
贷：物资采购
（3）当月货物已入库，发票未到
l 录入单据：
采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存。
l 单据记账：
存货核算---单据记账---记入库单账。
l 生成凭证：
存货核算---生成凭证---选择---选中（01）采购入库单（暂估记账），选中未生成凭证的记录---确定，选择当前凭证类型---生成---保存。（注意入库类别，内部指集团公司内部，其余为外部）。
借：原材料
贷：应付账款----单位暂估应付账款
注：1.材料估价须逐笔估价，不可将几笔款估价在一起。
2.入库单必须录入数量和单价。
