问： [url]http://用友T3[/url]的，且科目汇总到一起？在供应商往来制单中，有两张同一个供应商的发票，怎么使这两张发票汇总到一起？
答：可以使用制单科目明细到供应商这个功能，在“核算”--“核算业务范围设置”--“供应商、客户往来”，“受控科目制单方式”和“非受控科目制单方式”选择“明细到供应商”，然后在供应商往来制单中，选择发票制单，双击“选择标志”，再点击“合并”按钮即可。